AÇIKLAMALI KONTROL LİSTESİ
Malzeme tesliminde miktar kontrolü
Talep, gelen miktar, kabul ve kalan ihtiyacı ayırın; kısmi teslimi tam teslim saymayın.
Sahaya teslim sırasında; teslimi kontrol eden yetkili sorumlu için.
Stok girişinin dayanağını ve karşılanmayan ihtiyacı doğru kaydetmek. Her maddeyi dayanağıyla kontrol edin. Bilinmeyen sonucu tamamlandı saymayın; bekleyen kontrolü, sorumlusunu ve notunu kendi çalışma kaydınıza ekleyin.
Teslim öncesi
Teslim doğru proje ve talebe mi ait?
Benzer isimli proje veya malzemeler karıştırılmamalı.
Malzeme tanımı, birim ve talep miktarı açık mı?
Paket, palet ve adet için doğrulanmamış dönüşüm kullanılmamalı.
Önceki kabul ve kalan ihtiyaç incelendi mi?
Aynı talebin daha önceki kısmi teslimleri görülmeli.
Saha kontrolü
Fiilen gelen miktar kontrol edildi mi?
Talep veya sevk bildirimi fiziksel sayımın yerine geçirilmemeli.
Hasar ve uygunluk kurum prosedürüne göre değerlendirildi mi?
Bu liste teknik uygunluk ölçütü veya resmi kabul belgesi üretmez.
Gelen miktar ile kabul edilen miktar ayrı mı?
Kabul edilmeyen kısım gerekçesiyle ayrıca takip edilmeli.
Kayıt
Kabul edilen miktar doğru birimle kaydedildi mi?
Stok girişinin dayanağı talep edilen sayı değil kabul edilen miktardır.
Kısmi teslimden sonra kalan ihtiyaç açık mı?
Örneğin 100 adet talepte 60 kabul varsa kalan 40 adet ihtiyaçtır; örnek gerçek veri değildir.
Aynı teslim için tekrar giriş şüphesi kontrol edildi mi?
Bekleyen işlem varken yeni teslim kaydı girmeden mevcut durum incelenmeli.
Takip
Tam teslim kararı gerçekten karşılanan miktara mı dayanıyor?
Satınalma tamamlandı bilgisi tek başına tam saha teslimi değildir.
Stok miktarı diğer kayıtlı hareketlerle birlikte okundu mu?
Kullanım veya başka hareket varsa kabul toplamı ile güncel stok farklı olabilir.
Eksik, hasarlı veya bekleyen konu için sorumlu belli mi?
Sonraki adım ve gerekiyorsa takip tarihi açık olmalı.